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　　近年來(lái)，中山市醫保中心緊緊圍繞打造高質(zhì)量醫保經(jīng)辦服務(wù)的目標，不斷適應內控工作新形勢、新要求，及時(shí)修訂內控制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規范、狠抓內控執行落實(shí)、強化內控成果應用，切實(shí)提升內控管理水平，推進(jìn)內控工作做細做實(shí)。

　　一、黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)，營(yíng)造合規管理氛圍。堅持黨建工作引領(lǐng)內控建設，把內控作為落實(shí)全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，以黨建促內控，以?xún)瓤貜婞h建，把黨風(fēng)廉政建設新要求貫穿于內控工作全過(guò)程。結合市醫保中心人員崗位情況，及時(shí)調整了內部控制工作領(lǐng)導小組成員，通過(guò)壓實(shí)各方責任，形成了“領(lǐng)導小組負總責、內控部門(mén)牽好頭、業(yè)務(wù)部門(mén)密配合”的工作機制，不斷提高內部管理執行力，以實(shí)際行動(dòng)踐行“兩個(gè)維護”，促進(jìn)政治建設和內控建設相融合。

　　二、細化職責規則，促進(jìn)內控提質(zhì)增效。以風(fēng)險為導向，每月召開(kāi)主任辦公會(huì )議，嚴格落實(shí)“三重一大”制度，實(shí)現科學(xué)民主、公開(kāi)透明的組織決策控制。以職責為己任，印發(fā)分工明確、職責清晰的《崗位職責》，形成與業(yè)務(wù)風(fēng)險等級相匹配的審批體系，進(jìn)一步筑牢權力運行的籠子。以信息化為手段，依托“內部控制子系統”上線(xiàn)待遇結算管理、生育津貼申領(lǐng)等內控規則，全量實(shí)時(shí)監測待遇重復申領(lǐng)、大額支付等事項，借助信息賦能篩查風(fēng)險疑點(diǎn)，促進(jìn)內控管理提質(zhì)增效。

　　三、制定制度規范，優(yōu)化內控管理體系。內控部門(mén)統籌推進(jìn)長(cháng)效機制建設，聯(lián)同業(yè)務(wù)部門(mén)將防控措施嵌入各項業(yè)務(wù)流程和環(huán)節，防范廉政風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險。按照分事行權、分崗明責、分級授權的原則，不斷制定完善了《內控監督檢查制度》《醫保經(jīng)辦業(yè)務(wù)分級審批制度》等14項內控制度。按照事項清單要求，優(yōu)化《城鄉居民參保登記》《醫療保險醫療費用零星報銷(xiāo)》等39項業(yè)務(wù)操作規范，實(shí)現了全市醫保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程、材料檔案、辦理時(shí)限“三統一”。

　　四、加強監督檢查，防范經(jīng)辦風(fēng)險隱患。緊盯核心業(yè)務(wù)和高風(fēng)險業(yè)務(wù)，打好內外監督“組合拳”。對內一是圍繞完整性、規范性和標準性對4萬(wàn)多份業(yè)務(wù)檔案開(kāi)展日常檢查，針對檢查中發(fā)現的薄弱環(huán)節及時(shí)“打補丁”，確保業(yè)務(wù)執行標準與時(shí)俱進(jìn)；二是圍繞申報材料、待遇審核、待遇發(fā)放等環(huán)節對手工（零星）報銷(xiāo)高風(fēng)險業(yè)務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項檢查，設定整改金額門(mén)檻，及時(shí)通報差錯情況，其中大額差錯要求補差或回退重撥，以檢查促整改；三是圍繞經(jīng)辦機構行風(fēng)建設和內控管理開(kāi)展年度檢查，客觀(guān)評價(jià)內控執行情況，消除風(fēng)險隱患。對尚未構成風(fēng)險事件的苗頭性、傾向性、共性問(wèn)題做好臺賬和進(jìn)行跟蹤分析，研究整改措施，及時(shí)警示，防微杜漸。

　　五、夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎，提高風(fēng)險防控意識。為解決醫保政策變化快、專(zhuān)業(yè)性強等問(wèn)題，創(chuàng )新學(xué)習方法，拓展經(jīng)辦人員學(xué)習路徑。安排了64期246名新錄用經(jīng)辦人員進(jìn)行跟班學(xué)習，確保上崗前能熟練掌握基本業(yè)務(wù)受理和操作流程；巧用“線(xiàn)上+線(xiàn)下”方式，組織了10場(chǎng)在職人員月度培訓，通過(guò)講政策、講業(yè)務(wù)、講方法，及時(shí)為經(jīng)辦人員輸送新血液。舉辦了全市內控管理專(zhuān)題培訓會(huì )，針對業(yè)務(wù)工作“關(guān)鍵點(diǎn)”、內部管理“薄弱點(diǎn)”、問(wèn)題易發(fā)“風(fēng)險點(diǎn)”，結合實(shí)例講解，幫助全體醫保經(jīng)辦人員全面了解和掌握了內控相關(guān)知識，提升全員內控意識。