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　　近年來，中山市醫(yī)保中心緊緊圍繞打造高質(zhì)量醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的目標，不斷適應(yīng)內(nèi)控工作新形勢、新要求，及時修訂內(nèi)控制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)范、狠抓內(nèi)控執(zhí)行落實、強化內(nèi)控成果應(yīng)用，切實提升內(nèi)控管理水平，推進內(nèi)控工作做細做實。

　　一、黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)，營造合規(guī)管理氛圍。堅持黨建工作引領(lǐng)內(nèi)控建設(shè)，把內(nèi)控作為落實全面從嚴治黨主體責(zé)任的重要抓手，以黨建促內(nèi)控，以內(nèi)控強黨建，把黨風(fēng)廉政建設(shè)新要求貫穿于內(nèi)控工作全過程。結(jié)合市醫(yī)保中心人員崗位情況，及時調(diào)整了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，通過壓實各方責(zé)任，形成了“領(lǐng)導(dǎo)小組負總責(zé)、內(nèi)控部門牽好頭、業(yè)務(wù)部門密配合”的工作機制，不斷提高內(nèi)部管理執(zhí)行力，以實際行動踐行“兩個維護”，促進政治建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)相融合。

　　二、細化職責(zé)規(guī)則，促進內(nèi)控提質(zhì)增效。以風(fēng)險為導(dǎo)向，每月召開主任辦公會議，嚴格落實“三重一大”制度，實現(xiàn)科學(xué)民主、公開透明的組織決策控制。以職責(zé)為己任，印發(fā)分工明確、職責(zé)清晰的《崗位職責(zé)》，形成與業(yè)務(wù)風(fēng)險等級相匹配的審批體系，進一步筑牢權(quán)力運行的籠子。以信息化為手段，依托“內(nèi)部控制子系統(tǒng)”上線待遇結(jié)算管理、生育津貼申領(lǐng)等內(nèi)控規(guī)則，全量實時監(jiān)測待遇重復(fù)申領(lǐng)、大額支付等事項，借助信息賦能篩查風(fēng)險疑點，促進內(nèi)控管理提質(zhì)增效。

　　三、制定制度規(guī)范，優(yōu)化內(nèi)控管理體系。內(nèi)控部門統(tǒng)籌推進長效機制建設(shè)，聯(lián)同業(yè)務(wù)部門將防控措施嵌入各項業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)，防范廉政風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險。按照分事行權(quán)、分崗明責(zé)、分級授權(quán)的原則，不斷制定完善了《內(nèi)控監(jiān)督檢查制度》《醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)分級審批制度》等14項內(nèi)控制度。按照事項清單要求，優(yōu)化《城鄉(xiāng)居民參保登記》《醫(yī)療保險醫(yī)療費用零星報銷》等39項業(yè)務(wù)操作規(guī)范，實現(xiàn)了全市醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程、材料檔案、辦理時限“三統(tǒng)一”。

　　四、加強監(jiān)督檢查，防范經(jīng)辦風(fēng)險隱患。緊盯核心業(yè)務(wù)和高風(fēng)險業(yè)務(wù)，打好內(nèi)外監(jiān)督“組合拳”。對內(nèi)一是圍繞完整性、規(guī)范性和標準性對4萬多份業(yè)務(wù)檔案開展日常檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)及時“打補丁”，確保業(yè)務(wù)執(zhí)行標準與時俱進；二是圍繞申報材料、待遇審核、待遇發(fā)放等環(huán)節(jié)對手工（零星）報銷高風(fēng)險業(yè)務(wù)開展專項檢查，設(shè)定整改金額門檻，及時通報差錯情況，其中大額差錯要求補差或回退重撥，以檢查促整改；三是圍繞經(jīng)辦機構(gòu)行風(fēng)建設(shè)和內(nèi)控管理開展年度檢查，客觀評價內(nèi)控執(zhí)行情況，消除風(fēng)險隱患。對尚未構(gòu)成風(fēng)險事件的苗頭性、傾向性、共性問題做好臺賬和進行跟蹤分析，研究整改措施，及時警示，防微杜漸。

　　五、夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提高風(fēng)險防控意識。為解決醫(yī)保政策變化快、專業(yè)性強等問題，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，拓展經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)路徑。安排了64期246名新錄用經(jīng)辦人員進行跟班學(xué)習(xí)，確保上崗前能熟練掌握基本業(yè)務(wù)受理和操作流程；巧用“線上+線下”方式，組織了10場在職人員月度培訓(xùn)，通過講政策、講業(yè)務(wù)、講方法，及時為經(jīng)辦人員輸送新血液。舉辦了全市內(nèi)控管理專題培訓(xùn)會，針對業(yè)務(wù)工作“關(guān)鍵點”、內(nèi)部管理“薄弱點”、問題易發(fā)“風(fēng)險點”，結(jié)合實例講解，幫助全體醫(yī)保經(jīng)辦人員全面了解和掌握了內(nèi)控相關(guān)知識，提升全員內(nèi)控意識。